宁国市人民检察院2017年部门决算情况

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宁国市人民检察院2017年部门决算情况

时间：2018-09-27　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

第一部分宁国市人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；向市人大常务委员会报告重大事项。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，接受上级人民检察院的领导和业务指导，完成上级人民检察院布置的检察工作任务，并向宣城市人民检察院报告工作。

（三）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（四）依法对各类刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉和出庭支持公诉；依法对侦查活动和审判活动是否合法实行法律监督。

(五)依法开展对民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证，检验鉴定和文证审查工作。

（八）对与检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究。

（九）贯彻执行检察工作的条例、细则和规定。

（十）负责本院机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察队伍。

（十一）协助市委及组织部门管理和考核本院的副检察长和副科级以上检察员，提请市人大常委会任免本院的副检察长、检察员和检委会委员。

（十二）协助主管部门管理本院的机构设置和人员。

（十三）组织实施检察干部的教育培训工作。

（十四）组织落实本院的计划、财务、装备等工作。

（十五）负责机关干部人事管理工作，并制定本院工作计划和发展规划。

（十六）负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人民检察院2017年度部门决算属一级预算单位，没有下级预算单位。

第二部分宁国市人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：宁国市人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	1531.91	一、一般公共服务支出		85.1
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		1252.71
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		93.82
		九、医疗卫生与计划生育支出		24.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		75.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1531.91	本年支出合计		1531.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1531.91	总计		1531.91

收入决算表

						公开02表
部门：宁国市人民检察院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1531.91	1531.91
201	一般公共服务支出	85.10	85.10
20199	其他一般公共服务支出	85.10	85.10
2019999	其他一般公共服务支出	85.10	85.10
204	公共安全支出	1252.71	1252.71
20404	检察	1252.71	1252.71
2040401	行政运行	476.39	476.39
2040404	查办和预防职务犯罪	30.00	30.00
2040499	其他检察支出	746.32	746.32
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82
20805	行政事业单位离退休	93.82	93.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.34	7.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	86.48	86.48
210	医疗卫生与计划生育支出	24.96	24.96
20111	行政事业单位医疗★	24.96	24.96
2011101	行政单位医疗★	24.96	24.96
221	住房保障支出	75.32	75.32
22102	住房改革支出	75.32	75.32
2210201	住房公积金	61.72	61.72
2210202	提租补贴	13.6	13.6

支出决算表

								公开03表
部门：宁国市人民检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1531.91	1035.91	496.00
201			一般公共服务支出	85.10	85.10
20199			其他一般公共服务支出	85.10	85.10
2019999			其他一般公共服务支出	85.10	85.10
204			公共安全支出	1252.71	756.71	496.00
20404			检察	1252.71	756.71	496.00
2040401			行政运行	476.39	476.39
2040404			查办和预防职务犯罪	30.00		30.00
2040499			其他检察支出	746.32	280.32	466.00
208			社会保障和就业支出	93.82	93.82
20805			行政事业单位离退休	93.82	93.82
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.34	7.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	86.48	86.48
210			医疗卫生与计划生育支出	24.96	24.96
20111			行政事业单位医疗★	24.96	24.96
2011101			行政单位医疗★	24.96	24.96
221			住房保障支出	75.32	75.32
22102			住房改革支出	75.32	75.32
2210201			住房公积金	61.72	61.72
2210202			提租补贴	13.60	13.60

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：宁国市人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1531.91	一、一般公共服务支出	85.10
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	1252.71
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	93.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	75.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1531.91	本年支出合计	1531.91
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1531.91	合计	1531.91

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

											公开05表						公开05表
部门：宁国市人民检察院											金额单位：万元						金额单位：万元		金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转		项目支出结余

类	款	项	合计				1531.91	1035.91	496.00	1531.91		1035.91	496.00
201			一般公共服务支出				85.10	85.10		85.10		85.10
20199			其他一般公共服务支出				85.10	85.10		85.10		85.10
2019999			其他一般公共服务支出				85.10	85.10		85.10		85.10
204			公共安全支出				1252.71	756.71	496.00	1252.71		756.71	496.00
20404			检察				1252.71	756.71	496.00	1252.71		756.71	496.00
2040401			行政运行				476.39	476.39		476.39		476.39
2040404			查办和预防职务犯罪				30.00		30.00	30.00			30.00
2040499			其他检察支出				746.32	280.32	466.00	746.32		280.32	466.00
208			社会保障和就业支出				93.82	93.82		93.82		93.82
20805			行政事业单位离退休				93.82	93.82		93.82		93.82
2080501			归口管理的行政单位离退休				7.34	7.34		7.34		7.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				86.48	86.48		86.48		86.48
210			医疗卫生与计划生育支出				24.96	24.96		24.96		24.96
20111			行政事业单位医疗★				24.96	24.96		24.96		24.96
2011101			行政单位医疗★				24.96	24.96		24.96		24.96
221			住房保障支出				75.32	75.32		75.32		75.32
22102			住房改革支出				75.32	75.32		75.32		75.32
2210201			住房公积金				61.72	61.72		61.72		61.72
2210202			提租补贴				13.60	13.60		13.60		13.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开06表
	部门：宁国市人民检察院					金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额

301		工资福利支出	738.98	302	商品和服务支出		125.28	310	其他资本性支出		10.18
30101		基本工资	188.20	30201	办公费		13.31	31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴	237.21	30202	印刷费		1.27	31002	办公设备购置		7.39
30103		奖金	136.46	30203	咨询费			31003	专用设备购置
30104		其他社会保障缴费	24.96	30204	手续费			31005	基础设施建设
30106		伙食补助费		30205	水费		0.12	31006	大型修缮
30107		绩效工资	73.37	30206	电费		5.19	31007	信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30207	邮电费		2.45	31008	物资储备
30109		职业年金缴费		30208	取暖费			31009	土地补偿
30199		其他工资福利支出	62.51	30209	物业管理费		5.23	31010	安置补助
303		对个人和家庭的补助	161.47	30211	差旅费		0.25	31011	地上附着物和青苗补偿
30301		离休费	7.34	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302		退休费	70.21	30213	维修(护)费			31013	公务用车购置
30303		退职（役）费		30214	租赁费		2.9	31019	其他交通工具购置
30304		抚恤金		30215	会议费			31020	产权参股
30305		生活补助	2.37	30216	培训费			31099	其他资本性支出		2.79
30306		救济费		30217	公务接待费		12.75	304	对企事业单位的补贴
30307		医疗费	6.00	30218	专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308		助学金		30224	被装购置费			30402	事业单位补贴
30309		奖励金	0.24	30225	专用燃料费			30403	财政贴息
30310		生产补贴		30226	劳务费		16.5	30499	其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金	61.72	30227	委托业务费		3.40	307	债务利息支出
30312		提租补贴	13.60	30228	工会经费		10.09	30701	国内债务付息
30313		购房补贴		30229	福利费		0.23	30707	国外债务付息
30314		采暖补贴		30231	公务用车运行维护费			399	其他支出
30315		物业服务补贴		30239	其他交通费用		0.26	39906	赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出		51.33
人员经费合计			900.45	公用经费合计						135.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：宁国市人民检察院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

宁国市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分宁国市人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1531.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1531.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加429.71万元，增长38.99%，主要原因一是办案装备和业务费增加。由于办案规范化程度逐年加大，更新和新购了一批先进的办案装备，办案人员提审、外出频率增加，办案差旅费、交通费等增加；二是警示教育基地建成后，接待大量人员参观与学习，相应的费用增加；三是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员工资福利增加；四是物价正常上涨，机关运行成本和办案成本增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1531.91万元，全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1531.91万元，其中：基本支出1035.91万元，占67.62%；项目支出496万元，占32.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1531.91万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1531.91万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加429.71万元，增长38.99%，主要原因一是办案装备和业务费增加。由于办案规范化程度逐年加大，更新和新购了一批先进的办案装备，办案人员提审、外出频率增加，办案差旅费、交通费等增加；二是警示教育基地建成后，接待大量人员参观与学习，相应的费用增加；三是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员工资福利的增加；四是物价正常上涨，机关运行成本和办案成本增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1531.91万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加429.71万元，增长38.99%，主要原因一是办案装备和业务费增加。由于办案规范化程度逐年加大，更新和新购了一批先进的办案装备，办案人员提审、外出频率增加，办案差旅费、交通费等增加；二是警示教育基地建成后，接待大量人员参观与学习，相应的费用增加；三是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员工资福利的增加；四是物价正常上涨，机关运行成本和办案成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1531.91万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加429.71万元，增长38.99%，主要原因一是办案装备和业务费增加。由于办案规范化程度逐年加大，更新和新购了一批先进的办案装备，办案人员提审、外出频率增加，办案差旅费、交通费等增加；二是警示教育基地建成后，接待大量人员参观与学习，相应的费用增加；三是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员工资福利的增加；四是物价正常上涨，机关运行成本和办案成本增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1531.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.1万元，占5.56%；公共安全（类）支出1252.71万元，占81.77%；社会保障和就业（类）支出93.82万元，占6.12%；医疗卫生与计划生育支出24.96万元，占1.63%；住房保障（类）支出75.32万元，占4.92%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.25万元，支出决算为1531.91万元，完成年初预算的139.36%。决算数大于预算数的主要原因: 一是上级拨付的政法转移支付资金，本级财政无法做入预算；二是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员工资福利的增加。其中:基本支出1035.91万元，占67.62%；项目支出496万元，占32.38%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为85.1万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

2．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为433.02万元，支出决算为476.39万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员工资福利的增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为326.6万元，支出决算为746.32万元，完成年初预算的228.51%，决算数大于预算数的主要原因一是上级拨付的政法转移支付资金，本级财政无法做入预算；二是返还案件款因为无法准确预估，也未做入预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为7.6855万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是工资微调。

6. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为86.48万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年机关事业养老保险并轨缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1035.91万元，其中人员经费900.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费135.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市人民检察院2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宁国市人民检察院机关运行经费支出476.39万元，比2016年增加27.29万元，增长6.07%，主要原因一是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员工资福利的增加；二是物价正常上涨，机关运行成本和办案成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，安徽省宁国市人民检察院政府采购支出总额54.87万元，其中：政府采购工程支出38.42万元、政府采购服务支出16.45万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宁国市人民检察院共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁国市人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金496万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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